오마카세 다음 달 종소세·부가세, AI로 대략 추정하는 법은? (최종은 세무사 확인)

오마카세는 '객단가는 높고 영수증은 적어서' 세금이 갑자기 커 보인다

오마카세는 1인 객단가가 높고 예약 손님이라 카드·계좌 매출 비중이 큽니다. 즉 매출이 거의 그대로 노출되는 구조라, 매입(원물·주류) 영수증을 제대로 챙기지 못하면 부가세와 종소세가 실제보다 무겁게 나옵니다. 그래서 신고 직전에 놀라지 않으려면 '이번 분기 매출이 얼마였고, 그중 세금으로 대략 얼마를 빼둬야 하는가'를 미리 가늠하는 게 핵심입니다. 워커AI는 올려둔 매출 합계와 매입·인건비를 모아 부가세(매출세액-매입세액)와 종소세를 '추정 구간'으로 보여줍니다. 확정 세액이 아니라, '대략 이 정도는 통장에 떼어두자'는 기준선을 잡는 용도입니다.

추정에 필요한 것 — 매출만으로는 반쪽이다

부가세는 '매출세액 - 매입세액'이라, 매출만 올리면 매입 공제가 빠져 세금이 과대 추정됩니다. 그래서 엑셀을 올릴 때 ① 기간 매출(카드·현금·계좌 합계), ② 세금계산서·신용카드로 받은 매입(수산물 도매, 주류, 식자재, 임대료 등), ③ 인건비(직원 급여·주방 보조)까지 함께 넣으면 추정 정확도가 올라갑니다. 종소세는 여기서 더 나아가 1년 단위 순이익(매출-경비)과 본인 소득공제까지 봐야 해서, 워커AI 추정은 '연 환산 가정'을 깔고 보여주는 대략치입니다. 오마카세 오너셰프가 자주 놓치는 매입(예: 와사비·간장 등 소모성 식자재, 카운터 집기, 배달 없는 대신 늘어나는 예약관리 비용)도 경비에 넣었는지 같이 물어보세요.

이렇게 물어보세요 (질문 예시)

• 이번 분기 매출 합계랑, 매입 빼고 부가세 대략 얼마 나올지 추정해줘
• 매출의 몇 퍼센트를 세금용으로 통장에 떼어두면 안전할까?
• 작년 같은 분기랑 비교해서 세금이 늘었어, 줄었어?
• 지금까지 올린 매입 영수증으로 공제받을 매입세액이 얼마쯤 돼?

추정 숫자를 '미리 떼어두기'로 바꾸는 3단계

① 분기 매출과 매입·인건비를 올린 뒤 부가세 추정 구간을 받습니다(예: 데모 기준 약 95만~120만 원). ② 종소세는 연 환산 순이익 기준으로 '대략 매출의 몇 %' 식의 러프한 비율을 받아, 매달 그 비율만큼 별도 통장에 적립합니다. ③ 신고 한 달 전에 세무사에게 워커AI가 정리해 준 매출·매입 요약을 그대로 넘겨 확정 세액을 받습니다. 워커AI는 ①②의 추정과 자료 정리까지 돕지만, 홈택스 신고서 자동 제출이나 확정 세액 산출은 하지 않습니다. 세무 금액은 모두 '추정'이며, 공제 항목·간이/일반과세 여부·업종 경비율에 따라 결과가 달라지니 최종은 국세청·홈택스 기준으로 세무사 확인을 받으세요.